庐山西海产业金融服务中心2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山西海产业金融服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  庐山西海产业金融服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  庐山西海产业金融服务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》  

第四部分  名词解释

第一部分 庐山西海产业金融服务中心概况 

一、部门主要职责

产业金融服务中心主要职责为：负责项目服务、营商服务等事务性工作。承担风景区融资服务、金融债务监测等工作;承担设置和管理风景区各类账户、结算和核算各部门财政性资金收付和往来等会计工作;承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

2025年庐山西海产业金融服务中心共有预算单位1个，为区本级一个预算单位。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。

第二部分  产业金融服务中心2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2025年庐山西海产业金融服务中心收入预算总额为242.55万元，较上年预算增加37.68万元；财政拨款收入242.55万元，较上年预算增加37.68万元。主要原因是部门新招录和调入人员增加。

（二）支出预算情况

2025年庐山西海产业金融服务中心支出预算总额为242.55万元，较上年预算增加37.68万元，增加原因是新招录和调入人员增加经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出242.55万元，较上年预算增加87.68万元。其中工资福利支出229.17万元，较上年预算增加84.71万元、商品和服务支出10.57万元，较上年预算增加0.16万元、对个人和家庭的补助2.21万元，较上年预算增加2.21万元、资本性支出0.6万元，较上年预算增加0.6万元；项目支出0万元，较上年预算减少50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出173.95万元，较上年预算增加7.44万元、社会保障和就业支出43.5万元，较上年预算增加23万元、卫生健康支出8.3万元，较上年预算增加2.44万元、住房保障支出16.8万元，较上年预算增加4.80万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出229.17万元，较上年预算增加84.71万元、商品和服务支出10.57万元，较上年预算减少49.84万元、对个人和家庭的补助2.21万元，较上年预算增加2.21万元、资本性支出0.6万元，较上年预算增加0.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年庐山西海产业金融服务中心财政拨款支出242.55万元，较上年预算增加37.68万元，增加原因是新招录和调入人员增加经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出242.55万元，较上年预算增加87.68万元。其中工资福利支出229.17万元，较上年预算增加84.71万元、商品和服务支出10.57万元，较上年预算增加0.16万元、对个人和家庭的补助2.21万元，较上年预算增加2.21万元、资本性支出0.6万元，较上年预算增加0.6万元；项目支出0万元，较上年预算减少50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出173.95万元，较上年预算增加7.44万元、社会保障和就业支出43.5万元，较上年预算增加23万元、卫生健康支出8.3万元，较上年预算增加2.44万元、住房保障支出16.8万元，较上年预算增加4.80万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算11.17万元，较上年预算增加0.76万元，增长7.30%。

其中:办公费3.01万元、印刷费1.5万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、公务接待费1万元、福利费1.56万元、办公设备购置0.6万元。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 0。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效管理的项目有0个。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山西海产业金融服务中心“三公”经费年初预算安排1万元。

其中:因公出国(境)费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  庐山西海产业金融服务中心2025年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）行政收入：指行政部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。