庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心概况

    一、部门主要职责

二、2025年主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分   庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分   庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心概况

一、部门主要职责

九江市庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心主要负责指导农村集体经济和农民合作经济，负责各类业、林业技术引进、试验、示范、推广和技术培训;指导耕地质量建设等工作，承担种子、植保、畜牧等技术指导职责。

二、2025年主要工作任务

根据上级及景区工作要求组织开展防止返贫动态监测和帮扶工作，持续做好防止返贫动态监测和帮扶确保不返贫。从全局出发，做好日常业务工作，完成景区党工委、管委会及农林水务局安排的各项中心工作。

三、部门基本情况

2025年庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心共有预算单位1个。

编制人数小计8人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。有人数小计8人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心收入预算总额为138.38万元，较上年预算安排减少44.47万元；财政拨款138.38万元，较上年预算安排增加5.53万元。主要原因是单位资金收入预算减少。

（二）支出预算情况

2025年庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心支出预算总额为138.38万元，较上年预算安排减少44.47万元，主要原因是单位资金收入预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出138.38万元，较上年预算增加5.53万元，其中工资福利支出128.33万元，较上年预算增加5.53万元、商品和服务支出10.05万元，较上年预算减少0万元；项目支出0万元，较上年预算减少50万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.00万元，较上年预算增加1万元；卫生健康支出5.20万元，较上年预算增加0.60万元；农林水支出104.18万元，较上年预算减少46.77万元；住房保障支出11万元，较上年预算增加0.70万元。

按支出经济科目划分：工资福利支出128.33万元，较上年预算增加5.53万元；商品和服务支出10.05万元，较上年预算减少50万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心财政拨款支出138.38万元，较上年预算安排增加5.53万元，主要原因是人员工资增加。

按支出项目类别划分：基本支出138.38万元，较上年预算增加5.53万元，其中工资福利支出128.33万元，较上年预算增加5.53万元、商品和服务支出10.05万元，较上年预算减少0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.00万元，较上年预算增加1万元；卫生健康支出5.20万元，较上年预算增加0.60万元；农林水支出104.18万元，较上年预算增加3.23万元；住房保障支出11万元，较上年预算增加0.70万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）事业运行经费等重要事项的说明

2025年部门事业运行费预算10.05万元，较上年预算安排持平。

其中：办公费2.27万元、印刷费1万元、邮电费2万元、公务接待费0.95万元、差旅费3万元、福利费0.83万元。

（七）政府采购情况

2025年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为：0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效管理的项目有0个，涉及资金0万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心“三公”经费年初预算安排0.95万元，较上年预算安排持平。

其中:因公出国(境)费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.95万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  庐山西海风景名胜区乡村振兴服务中心2025年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）行政收入：指行政部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。