庐山西海风景名胜区巾口学校2025年单位预算

目    录

第一部分  九江市庐山西海风景名胜区巾口学校概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  九江市庐山西海风景名胜区巾口学校2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市庐山西海风景名胜区巾口学校2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市庐山西海风景名胜区巾口学校概况概况

一、单位主要职责

根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

（1）我校努力贯彻执行党的教育方针和政策，开展义务阶段的课堂教育教学活动，开展学生的思想品德培养，开展教师的基本技能培训。

（2）努力完成上级下达的各项工作，做好教职工和学生的管理工作，培养教职工和学生的政治和业务素质，不断提高教职工和学生的文化知识水平。

（3）加强教师队伍建设。坚持开展校本培训和专项工作会议。学校领导听课、评课，指导培训教师工作。

二、单位主要任务

（1）抓紧教师教学常规管理，年内共组织常规检查10次，行政值日每日随堂听评一堂课。

（2）进一步加强学校安全工作。开学前期，学校全体教师下户家访，强调安全工作的家校共管。学校分层分级签订安全工作责任状，每天组织课间操集中疏散和放学后的正规路队出校管理，已成为学校管理的一大特色。年内共向家长发放2次家长信，组织进行安全常识讲座及防震自救演练4次。自筹资金完善了安保设施设备。

（3）我校以“创强、提质、改课堂”为主线，以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，实施“规范、科学、精细化”的教学管理，探索了建立完善的教学质量评价体系，加强过程管理，逐步提升教师业务能力，取得了良好教学成绩。

（4）在育人途径上坚持以课堂教学为主渠道，结合实际贴近学生生活，构建了“活力”课程体系，课堂教学内容灵活多样，形成了活跃的互动课堂。通过积极的富有活力的教育生活，寓德育于各学科教育教学之中，加强了情感、价值观教育，丰富了教育形式，创新了教育内容，提高了学生的思想认识和综合素质。

三、单位基本情况

2025年庐山西海风景名胜区巾口学校共有预算单位1个，为二级预算单位。

编制人数小计37人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计69人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数37人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数6人 

第二部分  九江市庐山西海风景名胜区巾口学校2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年庐山西海风景名胜区巾口学校收入预算总额828.27万元，较上年预算增加23.27万元；财政拨款收入733.27万元，较上年预算增加78.27万元。增加主要原因是24年退休人员工资由财政代编，25年纳入部门预算编制。

（二）支出预算情况

2025年庐山西海风景名胜区巾口学校支出预算总额828.27万元，较上年预算增加23.27万元，增加主要原因是24年退休人员工资由财政代编，25年纳入部门预算编制。其中：

按支出项目类别划分:基本支出733.27万元，较上年预算增加78.27万元。其中工资福利支出635.36万元，较上年预算增加20.36万元、商品和服务支出24.07万元，较上年预算减少6.93万元、对个人和家庭的补助支出73.84万元，较上年预算增加64.84万元；项目支出95万元，较上年预算减少55万元，其中商品和服务支出95万元，较上年预算减少55万元。

按支出功能科目划分:教育支出647.27万元，较上年预算增加1.27万元；社会保障和就业支出86万元，较上年预算增加11万元；卫生健康支出42万元，较上年预算增加13万元；住房保障支出53万元，较上年预算减少2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出635.36万元，较上年预算安排增加20.36万元；商品和服务支出119.07万元，较上年预算安排减少61.93万元；对个人和家庭的补助73.84万元，较上年预算安排增加64.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年庐山西海风景名胜区巾口学校财政拨款支出733.27万元，较上年预算增加78.27万元，增加主要原因是24年退休人员工资由财政代编，25年纳入部门预算编制。其中：

按支出项目类别划分:基本支出733.27万元，较上年预算增加78.27万元。其中工资福利支出635.36万元，较上年预算增加20.36万元、商品和服务支出24.07万元，较上年预算减少6.93万元、对个人和家庭的补助支出73.84万元，较上年预算增加64.84万元。

按支出功能科目划分:教育支出552.27万元，较上年预算增加56.27万元；社会保障和就业支出86万元，较上年预算增加11万元；卫生健康支出42万元，较上年预算增加13万元；住房保障支出53万元，较上年预算减少2万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本使用情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算24.07万元，较上年预算安排减少6.93万元，减少22.35%。其中：

公务接待费2.85万元、工会经费17.16万元、福利费4.06万元。

（七）政府采购情况

2025年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山西海风景名胜区巾口学校“三公”经费一般公共预算安排2.85万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。 

第三部分  庐山西海风景名胜区巾口学校2025年单位预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）行政收入：指行政部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

 二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。