庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）2024年度单位决算,九江市庐山西海风景名胜区管理委员会【官网】

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

2024年度单位决算

目录

第一部分庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）概况

一、单位主要职责

负责风景区党务、政务综合协调和日常事务；负责保密、材要、档案、信息、外事、督查、政策研究、深化改革、史志、国安、后勤保障等工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构。

本单位年末编制内实有人员16人，其他人员0人。离退休人员3人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员3人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.08	一、一般公共服务支出	32	471.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	555.08	本年支出合计	58	555.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	555.13	总计	62	555.13
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	555.08	555.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	443.53	443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	555.13	520.11	35.02
201			一般公共服务支出	471.05	443.53	27.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.05	443.53	27.52
2010301			行政运行	443.53	443.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.52		27.52
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701			文化和旅游	7.50		7.50
2070113			旅游宣传	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90
20805			行政事业单位养老支出	40.90	40.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63
210			卫生健康支出	10.90	10.90
21011			行政事业单位医疗	10.90	10.90
2101101			行政单位医疗	8.30	8.30
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60
221			住房保障支出	24.78	24.78
22102			住房改革支出	24.78	24.78
2210201			住房公积金	24.78	24.78
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	555.08	一、一般公共服务支出	33	471.00	471.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.90	40.90
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.78	24.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	555.08	本年支出合计	59	555.08	555.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	555.08	总计	64	555.08	555.08
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	555.08	520.11	34.97
201			一般公共服务支出	471.00	443.53	27.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.00	443.53	27.47
2010301			行政运行	443.53	443.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.47		27.47
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701			文化和旅游	7.50		7.50
2070113			旅游宣传	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90
20805			行政事业单位养老支出	40.90	40.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63
210			卫生健康支出	10.90	10.90
21011			行政事业单位医疗	10.90	10.90
2101101			行政单位医疗	8.30	8.30
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60
221			住房保障支出	24.78	24.78
22102			住房改革支出	24.78	24.78
2210201			住房公积金	24.78	24.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.39	302	商品和服务支出	57.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.67	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.71	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	8.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.14	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.75	公用经费合计					58.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	10.00	4.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	10.00	4.42
（1）国内接待费	7	——	——	4.42
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	343
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计555.13万元，其中年初结转和结余0.05万元，比上年增加0.05万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计555.08万元，比上年减少7.46万元，下降1.33%，主要原因：贯彻过“紧日子”要求，财政拨款额度较上年有所降低。

本年收入的具体构成：财政拨款收入555.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计555.13万元，其中本年支出合计555.13万元，比上年减少7.35万元，下降1.31%，主要原因：我办坚决贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减一般性支出，严控“三公”经费等运行成本，同时部分专项工作任务调整，相应支出有所减少。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.05万元，下降100.00%，主要原因：我办加强预算管理、提高资金使用效率。

本年支出的具体构成：基本支出520.11万元，占93.69%；项目支出35.02万元，占6.31%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数595.09万元，决算数555.08万元，完成年初预算的93.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数492.49万元，决算数471.00万元，完成年初预算的95.64%。预决算差异主要原因：响应上级关于厉行节约、严控运行成本的号召，通过优化支出结构、强化审批管理等措施，在保障核心职能履行到位的前提下，主动压减了会议费、培训费、差旅费、办公耗材等非急需、非刚性支出。

（四）公共安全支出（类）年初预算数20.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：由于景区整体工作部署调整，方案需进一步优化论证等原因，在本年度内未实际启动实施。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.50万元，预决算差异主要原因：落实某项特定的文化旅游体育与传媒活动，该笔支出已按规定纳入年度预算调整方案。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.00万元，决算数40.90万元，完成年初预算的90.89%。预决算差异主要原因：单位人员调出，相应核减了养老保险、职业年金等缴费额度，导致实际支出略低于年初预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数11.60万元，决算数10.90万元，完成年初预算的93.92%。预决算差异主要原因：单位人员调出，相应核减了医疗保险等缴费额度，导致实际支出略低于年初预算。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数26.00万元，决算数24.78万元，完成年初预算的95.32%。预决算差异主要原因：单位人员调出，相应核减了住房公积金缴费额度，导致实际支出略低于年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出520.11万元，其中：

（一）工资福利支出461.39万元，比上年增加122.96万元，增长36.33%，主要原因：单位人员队伍保持基本稳定，随着职工工龄增长、职务职级晋升，其社会保险、住房公积金等缴费基数相应提高，也带动了相关工资福利支出的刚性增长。

（二）商品和服务支出57.63万元，比上年减少9.72万元，下降14.43%，主要原因：本单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.36万元，比上年减少2.67万元，下降88.13%，主要原因：本年度发生的0.36万元支出，为退休人员独生子女奖励金必须的、常规性补助保障了相关人员权益。

（四）资本性支出0.72万元，比上年减少21.41万元，下降96.75%，主要原因：上年度可能实施了保密机房设备更新等资本性项目，导致支出基数较高，本年度无此类大型资本性开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元，决算数4.42万元，完成全年预算的44.22%；决算数比上年减少0.16万元，下降3.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年度未安排因公出国（境）任务。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度未安排因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位本年度未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年度未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年度未安排公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年度未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年度未安排公务用车购置计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数4.42万元，完成全年预算的44.22%，主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过“紧日子”要求，持续压减公务接待活动，严控接待范围、标准和规模，强化审批管理。决算数比上年减少0.16万元，下降3.40%,主要原因：进一步优化接待流程。全年国内公务接待28批，累计接待343人次，主要是：接待上级部门来风景区进行工作检查、政策督查，以及与其他地区同类型管理单位、公司开展业务交流、学习考察所发生的必要接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出58.35万元，决算数比上年减少31.13万元，下降34.79%，主要原因：坚决贯彻落实厉行节约、过'紧日子'的要求，从严控制和大幅压减一般性行政开支，优化资源配置，提升资金使用效益。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于与机关事务中心合署办公。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 314.00 万元，占项目支出总额的 100%。其中， 1 个项目评价结果为“优”， 11 个项目评价结果为“良”， 1 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024西海志”、“2024文印室专项”、“2024国安专项”、“2024推介”、“2024会议专项”、“2024档案管理专项”、“2024年单位资金专项”、“2024法律咨询专项”、“2024保密机要”、“2024检查专项”、“2024社区矫正”、“2024五型政府建设”、“2024深化改革”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024会议专项

主管部门

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

实施单位

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.766

57.66

政府预算资金

5.7657

—

57.66

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

办好管委会会议

24年全区重大会议党政办较好完成一定程度上促进了文件学习项目落地取得一定成效

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本

≤5元

4.5

社会成本指标

会议影响力

≥90百分比

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

会议次数

≥60次

质量指标

会议质量

≥95百分比

17.37

会议质量存在不稳定性；改进措施：加强建章立制

时效指标

会议时效

≥1年

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

影响力

≥95百分比

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥95百分比

9.47

由于沟通不及时会议质量存在不稳定性一定程度上部门与领导要求加以改进

总分

100

86.84

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年单位资金专项

主管部门

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

实施单位

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.054

.11

单位资金

0.0544

—

.11

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2024年单位资金专项

单位资金一定程度上我区获得了高质量发展自评结论为良

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本

≤90%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

数量

≥95百分比

质量指标

满意度

≥90%

时效指标

使用时效

≥1年

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

满意程度

≥90%

17.22

一定程度上工作取得一定成效但是社会满意不能够达到完全满意；改进措施：提升工作效率有质量

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

8.68

一定程度上工作取得一定成效但是群众满意不能够达到完全满意；改进措施：提升工作效率有质量

总分

100

85.9

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024档案管理专项
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）				实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30	1.06		10	3.53	0
		政府预算资金		30	30	1.06		—	3.53	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	统筹搭建全区档案室，做好档案管理工作，迎接上级考评					一年来我区档案管理工作得到一定的提高为我区经济社会发展提供有效服务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	档案管理成本	≤300000元	10600	10	10
			社会成本指标	档案折旧率	≤0.5百分比	0.3	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	入库档案部门	≥18个	15	10	5.83	全区部门还有部门为形成专门档案管理；改进措施：建章立制
			质量指标	利用率	≥80百分比	85	10	10
			时效指标	时效	≥1年	5	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	查找档案时长	≤10百分比	5	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95百分比	90	10	8.68	档案管理制度还未覆盖全部门；改进措施：加强监督定期检查
总分							100	84.51

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024深化改革
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）				实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4	4	1.555		10	38.88	0
		政府预算资金		4	4	1.555		—	38.88	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好2024年区本级深化改革工作					本年度深化改革工作自评结果86.52分良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	费用	≤40000元	15550	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成调研报告数量	≥4篇	4	10	10
				上报建议、意见数量	≥10个	10	10	10
			质量指标	研究成果评审合格率	≥95%	93	10	9.47	合格率达到百分之九十三仍需加强成果合格率
			时效指标	研究成果按时结题率	≥80%	75	10	8.44	研究成果结课有时会推后
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥4次	4	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥90百分比	85	10	8.61	群众大致得到满意但仍需改进
总分							100	86.52

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024社区矫正

主管部门

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

实施单位

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

政府预算资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好区本级社区矫正工作

24年对接柘林镇、巾口乡社区矫正工作取得一定进展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

费用

≤500000元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

年走访慰问次数

≥3次

质量指标

被走访机构服务能力提升率

≥60%

5.83

服务能力比去年有所提升但未完成百分之60目标改进措施：加强业务培训

时效指标

走访慰问及时率

＝90%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

影响力

≥80百分比

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

走访对象满意度

≥95%

7.37

一定程度上帮助到服务对象但是有些地方服务对象困难尚未解决还在继续对接：改进措施：加强对接

总分

100

83.2

项目支出绩效自评表

项目名称

2024检查专项

主管部门

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

实施单位

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.988

29.88

政府预算资金

2.988

—

29.88

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好区本级2024年检查迎检工作

区本级2024年检查迎检工作自评得分85分结果为良好各项任务落到实处形成时效

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

单次监督检查成本

＜40000元

10000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

相关会议调研次数

≥3次

质量指标

抽检覆盖率

≥90%

100

时效指标

年度检查任务按时完成率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

检查结果公开时间

≥1000天

900

检查结果至今公开时间为900天还未到达一千天会长期坚持公开

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

检查人员被投诉次数

≤1次

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024五型政府建设

主管部门

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

实施单位

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.576

28.63

政府预算资金

2.5764

—

28.63

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好区五型政府建设工作

我区五型政府建设做到一定成绩，区高质量发展工作取得一定成效

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

费用

≤90000元

25764

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成调研报告数量

≥4篇

质量指标

研究成果评审合格率

≥95%

时效指标

研究成果按时结题率

≥90%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

研究成果刊发、媒体报道次数

≥4次

7.5

研究成果得到一定落地由于报道具有时效性一定程度的及时性不够改进措施：加强信息报送

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥95百分比

总分

100

77.5

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024保密机要
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）					实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		3.943		10	13.14	0
		政府预算资金		30	30		3.94275		—	13.14	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好区本级保密工作						区本级今年保密工作完成情况良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	费用		≤300000元	39427.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	上报建议、意见数量		≥5个	5	10	10
			质量指标	领导批示圈阅次数		≥2次	10	20	20
			时效指标	研究成果按时结题率		≥80%	75	10	8.44	研究成果达到实效但并未及时
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数		≥2次	2	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95百分比	93	10	9.47	服务对象满意度达到了但仍需改进
总分								100	87.91

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024法律咨询专项
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）					实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		8.674		10	28.91	0
		政府预算资金		30	30		8.6743		—	28.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	统筹做好全区法律咨询服务						全年指标完成情况为84.38自评结果为良，达到预期目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	基层法律服务工作者核准考试人均成本		≤1000元	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国家统一法律职业资格考试场次		≥2场	3	20	20
			质量指标	考试工作人员培训率		＝95%	100	10	10
			时效指标	国家统一法律职业资格考试完成及时率		＝95%	90	10	8.68	考试通过率没有百分之百日后提高从业人员专业度
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	法律职业人才增长率		≥75%	70	10	8.33	法律人才增长百分之七十，比去年上升但不够百分之七十五，以后加强培训
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	考生满意度		≥95%	90	20	17.37	法律人才增长百分之七十
总分								100	84.38

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024国安专项

主管部门

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

实施单位

庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

政府预算资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好区国安保障工作

我区全年国安工作自评得分87.22分，结果为良维护我区国家安全筑牢人民防线

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

费用

≤40000万

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

宣讲培训次数

≥4次

质量指标

信访举报办结率

≥100%

100

时效指标

案件办理时限达标率

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

影响力

≥90%

17.22

信访件虽然能做到及时回复及时办结但是仍然需要继续对接继续减轻负面影响

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

办案人员被投诉次数

≤2次

总分

100

87.22

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024文印室专项
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）				实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35	35	0		10	0	0
		政府预算资金		35	35	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好2024年全区文印工作					绩效目标全年完成情况良好，完成数量大致能达到预期目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	费用	≤350000元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成率	≥95%	92	15	13.82	部分文件存在改动需要修改重新打印对接好维修公司
			质量指标	打印质量	≥80%	75	10	8.44	设备有时存在卡机现象导致质量有所下降对接好维修公司
			时效指标	响应效率	≥95%	92	15	13.82	打印有时存在不及时现象
	效益指标		经济效益指标	成本节约率	≥70%	68	20	18.57	部分文件存在改动需要修改重新打印重新打印浪费一定成本提高审核以及校对标准
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95%	88	10	8.16	重新打印浪费一定成本提高审校标准
总分							100	82.81

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024西海志
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）					实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		0.904		10	3.01	0
		政府预算资金		30	30		0.904		—	3.01	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好本区2024年西海志编撰工作						记载了西海的发展史一定程度上利于西海文化传承以及旅游景区发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤95%	90	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	党史书籍出版数量		≥1本	1	20	20
			质量指标	党史书籍验收通过率		＝95%	90	10	8.68	还在编制过程中还未完成
			时效指标	党史书籍出版及时率		＝95%	90	10	8.68	25年完成编制还在编制过程 25年会出版打印
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	党史资政影响次数		≥3次	3	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	本单位人员满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	87.36

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024推介
主管部门		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）					实施单位		庐山西海风景名胜区党政办公室（信访局）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.5		7.5		10	100	10
		政府预算资金		0	7.4997		7.4997		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升知名度						完成较好、知名度有所提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		≤5万	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	活动次数		≥3次	3	20	20
			质量指标	内容		有实质效果	基本达成目标	10	10
			时效指标	影响月份		≥1月	3	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	影响力		提升影响力	基本达成目标	20	18	具有社会影响力但是一定程度上影响力不够
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		观众满意	基本达成目标	10	8	服务对象基本满意
总分								100	96

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

（二）国防支出：反映政府用于国防方面的支出，主要包括：现役部队、国防动员、其他国防支出等。

（三）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法支出等。

（四）教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

（六）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出，主要包括：文化和旅游、体育、广播支出等。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

（九）节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。

（十二）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

（十三）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。

（十四）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，主要包括：商业流通事务、涉外发展服务支出等。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

（十六）预备费：反映预算中安排的预备费。

（十七）债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

（十八）债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

（十九）债务发行费用支出：反映用于债务发行兑付费用的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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