庐山西海风景名胜区经济发展局2026年部门预算,九江市庐山西海风景名胜区管理委员会【官网】

庐山西海风景名胜区经济发展局2026年部门预算

第一部分庐山西海风景名胜区经济发展局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山西海风景名胜区经济发展局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分庐山西海风景名胜区经济发展局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山西海风景名胜区经济发展局概况

一、部门主要职责

负责发改、工信、交通运输、统计、公路、科技、科协等工作;住房和城乡建设、城市管理、人防、国防动员、市政管理等工作;协调联系电力、通信、邮政、海关、烟草、石油、天然气等工作;承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

庐山西海风景名胜区经济发展局共有预算单位1个，包括庐山西海风景名胜区经济发展局。编制人数小计10人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分庐山西海风景名胜区经济发展局2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	264.89	一般公共服务支出	168.79
（一）一般公共预算收入	264.89	科学技术支出	7.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	24.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	6.00
二、教育收费资金收入	0.00	城乡社区支出	17.60
三、事业收入	0.00	交通运输支出	20.00
四、事业单位经营收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	2.00
五、附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	23.50
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	4.00



















本年收入合计	268.89	本年支出合计	268.89
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00
收入总计	268.89	支出总计	268.89

部门收入总表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	268.89	0.00	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
庐山西海风景名胜区经济发展局	268.89	0.00	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

部门支出总表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	268.89	184.29	84.60
201	一般公共服务支出	168.79	141.79	27.00
20104	发展与改革事务	153.79	141.79	12.00
2010401	行政运行	141.79	141.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00
2010505	专项统计业务	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20601	科学技术管理事务	7.00	0.00	7.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
212	城乡社区支出	17.60	0.00	17.60
21201	城乡社区管理事务	17.60	0.00	17.60
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.60	0.00	9.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21505	工业和信息产业	2.00	0.00	2.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	23.50	12.50	11.00
22101	保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00
2210105	农村危房改造	5.00	0.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	264.89	一般公共服务支出	164.79	164.79	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	264.89	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	17.60	17.60	0.00	0.00
		交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00





















二、上年结转	0.00
一般公共预算拨款结转	0.00
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	264.89	支出总计	264.89	264.89	0.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	264.89	180.29	84.60
201	一般公共服务支出	164.79	137.79	27.00
20104	发展与改革事务	149.79	137.79	12.00
2010401	行政运行	137.79	137.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00
2010505	专项统计业务	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20601	科学技术管理事务	7.00	0.00	7.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
212	城乡社区支出	17.60	0.00	17.60
21201	城乡社区管理事务	17.60	0.00	17.60
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.60	0.00	9.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21505	工业和信息产业	2.00	0.00	2.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	23.50	12.50	11.00
22101	保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00
2210105	农村危房改造	5.00	0.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	180.29	156.15	24.14
301	工资福利支出	156.15	156.15	0.00
30101	基本工资	40.50	40.50	0.00
30102	津贴补贴	25.50	25.50	0.00
30103	奖金	29.00	29.00	0.00
30107	绩效工资	12.60	12.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
30199	其他工资福利支出	5.75	5.75	0.00
302	商品和服务支出	24.14	0.00	24.14
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	4.40	0.00	4.40
30226	劳务费	7.35	0.00	7.35
30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:105庐山西海风景名胜区经济发展局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		105	部门名称		庐山西海风景名胜区经济发展局
年度绩效总目标	完成年度支付


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	年度专项工作完成数		≥		8	项
	质量指标	工作验收合格率		≥		98	%
	时效指标	年度事项完成时限		=		2026	年
	成本指标	在职人员控制率		=		10	名
		公用经费控制率		≥		95	%
		三公经费控制率		≤		95	%
		预算支出标准执行率		≥		95	%
效益指标	经济效益指标	部门年度经费控制率		≥		90	%
	社会效益指标	单位办公秩序规范度		≥		90	%
	可持续影响指标	行政管理制度完善度		≥		95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	内部干部职工满意度		≥		92	%

第三部分庐山西海风景名胜区经济发展局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年庐山西海风景名胜区经济发展局收入预算总额为268.89万元，较上年预算安排减少257.46万元；本年收入合计268.89万元，较上年预算安排减少257.46万元；包括：财政拨款收入264.89万元，较上年预算安排减少161.46万元；其他收入4.00万元，较上年预算安排增加4万元。

(二)支出预算情况

2026年庐山西海风景名胜区经济发展局支出预算总额为268.89万元，较上年预算安排减少257.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出184.29万元，较上年预算安排增加14.94万元；项目支出84.60万元，较上年预算安排减少272.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出168.79万元，较上年预算安排减少198.68万元；科学技术支出7.00万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出24.00万元，较上年预算安排增加4.5万元；卫生健康支出6.00万元，较上年预算安排增加0.92万元；城乡社区支出17.60万元，较上年预算安排增加17.6万元；交通运输支出20.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出2.00万元，较上年预算安排减少3万元；住房保障支出23.50万元，较上年预算安排增加11.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出156.15万元，较上年预算安排增加9.98万元；商品和服务支出105.74万元，较上年预算安排减少274.44万元；对个人和家庭的补助7.00万元，较上年预算安排增加7万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山西海风景名胜区经济发展局财政拨款支出预算总额264.89万元,较上年预算安排减少161.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.79万元，科学技术支出7.00万元，社会保障和就业支出24.00万元，卫生健康支出6.00万元，城乡社区支出17.60万元，交通运输支出20.00万元，资源勘探工业信息等支出2.00万元，住房保障支出23.50万元。

按支出项目类别划分：基本支出180.29万元,项目支出84.60万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出156.15万元，商品和服务支出101.74万元（其中委托业务费20.60万元），对个人和家庭的补助7.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算24.14万元，比2025年预算增加0.96万元，增长4.14%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)项目情况说明

交通专项

（1）项目概述：交通公路养护助力景区高质量发展

（2）立项依据：经常性项目

（3）实施部门：庐山西海风景名胜区经济发展局

（4）实施方案：结合工作实际，做好本年度风景区公路养护工作。

（5）实施周期：2026年

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标和指标：完成公路养护工作，质量指标，时效指标，生态效益指标，可持续影响指标，满意度指标达标。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年庐山西海风景名胜区经济发展局财政拨款"三公"经费安排4.40万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待4.40万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格贯彻中央八项规定。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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