庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心2026年部门预算,九江市庐山西海风景名胜区管理委员会【官网】

庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心2026年部门预算

第一部分庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心概况

一、部门主要职责

承担风景区项目服务、争资争项等工作;承担绿化景观工程、市政管线工作、道路设施、给排水设施、环卫基础设施、景区风貌维护等事务性工作;为发改、工信、统计、科技、住房和城乡建设、城市管理等工作提供技术支持;承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心共有预算单位1个，包括庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心。

庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心内设处室0 个. 编制人数15人,其中：行政事业编制人数15人。实有人数11人,其中：在职人数11人,管理岗人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	190.45	一般公共服务支出	143.45
（一）一般公共预算收入	190.45	社会保障和就业支出	25.50
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	6.50
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	15.00
二、教育收费资金收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	0.00



















本年收入合计	190.45	本年支出合计	190.45
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00
收入总计	190.45	支出总计	190.45

部门收入总表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	190.45	0.00	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心	190.45	0.00	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	190.45	190.45	0.00
201	一般公共服务支出	143.45	143.45	0.00
20104	发展与改革事务	143.45	143.45	0.00
2010450	事业运行	143.45	143.45	0.00
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	190.45	一般公共服务支出	143.45	143.45	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	190.45	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00

























二、上年结转	0.00
一般公共预算拨款结转	0.00
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	190.45	支出总计	190.45	190.45	0.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	190.45	190.45	0.00
201	一般公共服务支出	143.45	143.45	0.00
20104	发展与改革事务	143.45	143.45	0.00
2010450	事业运行	143.45	143.45	0.00
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	190.45	178.35	12.10
301	工资福利支出	178.35	178.35	0.00
30101	基本工资	47.00	47.00	0.00
30102	津贴补贴	32.65	32.65	0.00
30103	奖金	3.85	3.85	0.00
30107	绩效工资	46.30	46.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	0.00
302	商品和服务支出	11.15	0.00	11.15
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
310	资本性支出	0.95	0.00	0.95
31002	办公设备购置	0.95	0.00	0.95


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:120庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		120	部门名称		庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心
年度绩效总目标	本年度，庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心聚焦项目服务、技术支持等核心职能开展工作：完成景区争资争项落地资金≥5000万元、申报项目≥5个；为发改、住建等部门提供技术支持报告≥10份，100%交办党工委、管委会各项工作，实现服务对象满意度≥95%，经费支出严格控制在预算范围内，全面保障景区运营和建设工作提质增效。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	争资项目技术支持报告出具份数		≥		10	份
		争资争项落地资金额		≥		5000	万元
	质量指标	技术报告通过率		≥		95	%
	时效指标	技术支持工作办结时效		≤		7	工作日
	成本指标	在职人员控制率		=		100	%
		公用经费控制率		≤		100	%
		三公经费控制率		≤		100	%
		预算支出标准执行率		≤		100	%
效益指标	经济效益指标	争资争项资金撬动比		≥		3	倍
	社会效益指标	部门协作满意度		≥		95	%
	生态效益指标	景区绿化养护达标率		≥		95	%
	可持续影响指标	项目落地后续运营率		≥		90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意度		≥		98	%

第三部分庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心收入预算总额为190.45万元，较上年预算安排增加190.45万元；本年收入合计190.45万元，较上年预算安排增加190.45万元；包括：财政拨款收入190.45万元，较上年预算安排增加190.45万元。

(二)支出预算情况

2026年庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心支出预算总额为190.45万元，较上年预算安排增加190.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.45万元，较上年预算安排增加190.45万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出143.45万元，较上年预算安排增加143.45万元；社会保障和就业支出25.50万元，较上年预算安排增加25.50万元；卫生健康支出6.50万元，较上年预算安排增加6.50万元；住房保障支出15.00万元，较上年预算安排增加15.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出178.35万元，较上年预算安排增加178.35万元；商品和服务支出11.15万元，较上年预算安排增加11.15万元；资本性支出0.95万元，较上年预算安排增加0.95万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心财政拨款支出预算总额190.45万元,较上年预算安排增加190.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出143.45万元，社会保障和就业支出25.50万元，卫生健康支出6.50万元，住房保障支出15.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.45万元,项目支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出178.35万元，商品和服务支出11.15万元，资本性支出0.95万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆.

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年庐山西海风景名胜区产业和住建服务中心财政拨款"三公"经费安排1.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.00万元,比上年增1.00万元，主要原因是：部门新成立。

公务用车运行费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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