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庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年单位预算
目 录
第一部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)概况
一、单位主要职责
二、2026年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)概况
一、单位主要职责
负责承担健全风景区社会救助保障体系，统筹推进风景区社会发展与治理；负责管理区内卫生健康与计划生育，育儿补贴发放；民政救助保障与残疾人救助工作；教育与退役军人事务；红十字会救助站建设与城乡居民医疗保险服务体系，切实贯彻各项民生救助保障工作落地实施，维护社会稳定。
二、2026年主要工作任务
在区党工委、管委会的正确领导和上级主管单位的具体指导下，持之以恒提升医疗服务能力水平，大力实施基本公共卫生服务，明确目标抓好人口监测与家庭发展工作，发放育儿补贴资金；深入推进素质教育，深入推进教师队伍建设，提升人民群众的教育获得感，持续强化校园安全工作。充实教师、医务人员队伍。通过招聘教师和医务人员，充实教师和医务人员队伍。聚焦困难群体，切实织牢兜底保障网。聚焦养老产业，不断完善养老服务体系建设。聚焦儿童群体，落实好儿童福利保障和关爱保护政策。聚焦群众自治，大力推进基层社会治理水平。聚焦殡葬改革，常态化抓好绿色殡葬改革工作。聚焦残疾人群体，积极做好残疾人相关政策落实工作。继续开展农村养老服务设施建设行动。积极做好退役军人安置就业创业工作。全面落实抚恤优待政策。落实好纪念褒扬政策。积极做好城乡居民医疗保险参保工作。
三、机构设置及人员情况
纳入本套预算汇编范围的单位共1个，预算单位1个，包括：机关本级。
编制人数小计8人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1933.69 |
教育支出 |
83.87 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1933.69 |
社会保障和就业支出 |
1,142.42 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
737.4 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
11.00 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
41.00 |
||
|
本年收入合计 |
1974.69 |
本年支出合计 |
1974.69 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1974.69 |
支出总计 |
1974.69 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
1974.69 |
0.00 |
1933.69 |
1933.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,974.69 |
201.49 |
1,773.20 | |
|
205 |
教育支出 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
|
20502 |
普通教育 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
|
2050201 |
学前教育 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.71 |
0.00 |
70.71 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,142.42 |
173.49 |
968.93 |
|
20802 |
民政管理事务 |
170.99 |
153.99 |
17.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
153.99 |
153.99 |
0.00 |
|
2080209 |
老龄事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.50 |
19.50 |
300.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
313.00 |
13.00 |
300.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
20808 |
抚恤 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
20809 |
退役安置 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
20810 |
社会福利 |
120.52 |
0.00 |
120.52 |
|
2081001 |
儿童福利 |
11.92 |
0.00 |
11.92 |
|
2081002 |
老年福利 |
76.66 |
0.00 |
76.66 |
|
2081004 |
殡葬 |
25.94 |
0.00 |
25.94 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
55.86 |
0.00 |
55.86 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
50.86 |
0.00 |
50.86 |
|
20825 |
其他生活救助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
737.4 |
17.00 |
720.4 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
21.00 |
12.00 |
9.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.00 |
12.00 |
9.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
174.14 |
0.00 |
174.14 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
127.14 |
0.00 |
127.14 |
|
21007 |
计划生育事务 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
348.58 |
0.00 |
348.58 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
313.00 |
0.00 |
313.00 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
35.58 |
0.00 |
35.58 |
|
21013 |
医疗救助 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1933.69 |
教育支出 |
83.87 |
83.87 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1933.69 |
社会保障和就业支出 |
1,101.42 |
1,101.42 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
737.40 |
737.40 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
1933.69 |
支出总计 |
1933.69 |
1933.69 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1933.69 |
160.49 |
1773.2 | |
|
205 |
教育支出 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
|
20502 |
普通教育 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
|
2050201 |
学前教育 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.71 |
0.00 |
70.71 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,101.42 |
132.49 |
968.93 |
|
20802 |
民政管理事务 |
129.99 |
112.99 |
17.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
112.99 |
112.99 |
0.00 |
|
2080209 |
老龄事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.50 |
19.50 |
300.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
313.00 |
13.00 |
300.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
20808 |
抚恤 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
20809 |
退役安置 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
20810 |
社会福利 |
120.52 |
0.00 |
120.52 |
|
2081001 |
儿童福利 |
11.92 |
0.00 |
11.92 |
|
2081002 |
老年福利 |
76.66 |
0.00 |
76.66 |
|
2081004 |
殡葬 |
25.94 |
0.00 |
25.94 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
55.86 |
0.00 |
55.86 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
50.86 |
0.00 |
50.86 |
|
20825 |
其他生活救助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
737.4 |
17.00 |
720.4 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
21.00 |
12.00 |
9.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.00 |
12.00 |
9.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
174.14 |
0.00 |
174.14 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
127.14 |
0.00 |
127.14 |
|
21007 |
计划生育事务 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
348.58 |
0.00 |
348.58 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
313.00 |
0.00 |
313.00 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
35.58 |
0.00 |
35.58 |
|
21013 |
医疗救助 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
160.49 |
129.74 |
30.75 | |
|
301 |
工资福利支出 |
129.74 |
129.74 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
|
30201 |
办公费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
30202 |
印刷费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
30211 |
差旅费 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
12.00 |
12.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
义务兵家庭优待金绩效目标表 | ||||||||
|
填报单位:106001庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) |
单位：元 | |||||||
|
绩效目标 |
依法、及时、足额向符合条件的义务兵家庭发放优待金 | |||||||
|
分解指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标值内容 |
备注 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退役军人家庭经济水平 |
≥ |
2000 |
元 |
|||
|
社会成本指标 |
退役军人家庭生活补助 |
≥ |
1000 |
元 |
||||
|
生态环境成本指标 |
环境污染率 |
≤ |
50 |
% |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵家庭优待金 发放户数 |
≥ |
2 |
户 |
|||
|
质量指标 |
发放标准合规率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
军人军属荣誉感和 社会尊崇感提升度 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
社会效益指标 |
义务兵家庭基本生活 保障度 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
生态效益指标 |
是否具有可持续性 |
定性 |
是 |
|||||
|
可持续影响指标 |
适龄青年参军积极性 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务兵家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||
第三部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)收入预算总额为1974.69万元，较上年预算安排增加1274.55万元；本年收入合计1974.69万元，较上年预算安排增加1274.55万元；包括：财政拨款收入1933.69万元，较上年预算安排增加1283.55万元；其他收入41.00万元，较上年预算安排减少9.00万元。
(二)支出预算情况
2026年庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)支出预算总额为1974.69万元，较上年预算安排增加1274.55万元。
按支出项目类别划分：基本支出201.49万元，较上年预算安排增加77.5万元；项目支出1773.20万元，较上年预算安排增加1197.05万元。
按支出功能科目划分：教育支出83.87万元，较上年预算安排增加8.78万元；社会保障和就业支出1142.42万元，较上年预算安排增加660.39万元；卫生健康支出737.40万元，较上年预算安排增加603.88万元；住房保障支出11.00万元，较上年预算安排增加1.50万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.74万元，较上年预算安排增加22.40万元；商品和服务支出29.75万元，较上年预算安排增加13.10万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出1.00万元，较上年预算安排增加1.00万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)财政拨款支出预算总额1933.69万元，较上年预算安排增加1283.55万元。
按支出功能科目划分：教育支出83.87万元，社会保障和就业支出1101.42万元，卫生健康支出737.40万元，住房保障支出11.00万元。
按支出项目类别划分：基本支出160.49万元,项目支出1773.20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.74万元，商品和服务支出29.75万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1.00万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算17.75万元，比2025年预算增加1.1万元，增长6.61%。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额1.00 万元,其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车救护车1辆，执法执勤用车0辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
(九)项目情况说明
2026年实行绩效管理项目58个，涉及教育费附加支出，残联专项，民政救助专项，退役军人事务专项，卫生健康专项，社保专项等，涉及资金576.15万元，具体情况详见附表。
1、义务兵家庭优待金
（1）项目概述：围绕义务兵家庭优待相关工作，依法、及时、足额向符合条件的义务兵家庭发放优待金。
（2）立项依据：延续性项目
（3）实施单位：庐山西海风景名胜区社会发展局
（4）实施方案：结合工作实际，做好本年度工作。
（5）实施周期：2026年
（6）年度预算安排：25万元
（7）绩效目标和指标：完成数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标达标。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)财政拨款"三公"经费安排16.50万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待4.50万元,比上年减少1.18万元，主要原因是：响应号召，缩减开支。
公务用车运行费12.00万元,比上年减少1.00万元，主要原因是：响应号召，缩减开支。
公务用车购置费0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映用于行政单位基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（九）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（十）基础政权建设和社区管理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村居公开、乡镇服务能力建设等基础政权建设和社区治理工作的支出。
（十一）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。
（十二）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
（十三）儿童福利：反映对于儿童提供福利服务方面的支出。
（十四）老年福利：反映对于老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
（十五）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
（十六）养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
（十七）残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（十八）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。
（十九）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（二十）农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（二十一）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
（二十一）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
（二十二）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十三）医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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