庐山西海风景名胜区文化旅游商务局2026年部门预算公开,九江市庐山西海风景名胜区管理委员会【官网】

庐山西海风景名胜区文化旅游商务局2026年部门预算

第一部分庐山西海风景名胜区文化旅游商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山西海风景名胜区文化旅游商务局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分庐山西海风景名胜区文化旅游商务局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山西海风景名胜区文化旅游商务局概况

一、部门主要职责

负责风景区旅游、文化、广电、商务、贸促会等工作；负责拟订并组织实施风景区旅游发展战略、招商引资发展战略，拟订并组织实施旅游市场政策和招商引资政策；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山西海风景名胜区文化旅游商务局共有预算单位1个，为局本级一个预算单位。

编制人数小计10人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数10人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数1人。

第二部分庐山西海风景名胜区文化旅游商务局2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	327.49	一般公共服务支出	90.00
（一）一般公共预算收入	327.49	文化旅游体育与传媒支出	196.49
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	22.50
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	6.00
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	12.50
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	0.00



















本年收入合计	327.49	本年支出合计	327.49
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00
收入总计	327.49	支出总计	327.49

部门收入总表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	327.49	0.00	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
庐山西海风景名胜区文化旅游商务局	327.49	0.00	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	327.49	177.49	150.00
201	一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
20113	商贸事务	90.00	0.00	90.00
2011308	招商引资	90.00	0.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.49	136.49	60.00
20701	文化和旅游	196.49	136.49	60.00
2070101	行政运行	136.49	136.49	0.00
2070109	群众文化	14.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	327.49	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	327.49	文化旅游体育与传媒支出	196.49	196.49	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00
























二、上年结转	0.00
一般公共预算拨款结转	0.00
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	327.49	支出总计	327.49	327.49	0.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	327.49	177.49	150.00
201	一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
20113	商贸事务	90.00	0.00	90.00
2011308	招商引资	90.00	0.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.49	136.49	60.00
20701	文化和旅游	196.49	136.49	60.00
2070101	行政运行	136.49	136.49	0.00
2070109	群众文化	14.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	177.49	151.19	26.30
301	工资福利支出	149.79	149.79	0.00
30101	基本工资	39.60	39.60	0.00
30102	津贴补贴	28.00	28.00	0.00
30103	奖金	39.80	39.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	22.80	0.00	22.80
30201	办公费	2.56	0.00	2.56
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.76	0.00	3.76
30239	其他交通费用	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
23.76	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:112庐山西海风景名胜区文化旅游商务局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		112	部门名称		庐山西海风景名胜区文化旅游商务局
年度绩效总目标	推进风景区旅游、文化、广电、商务、贸促会等工作；推进风景区旅游发展战略、招商引资发展战略的拟订和组织实施，推进旅游市场政策和招商引资政策的组织实施。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	文旅推介活动举办场次		≥		2	次
		境内外旅游营销活动次数		≥		5	次
		外出招商次数		≥		6	次
	质量指标	大型文旅活动参会率		≥		90	%
	时效指标	活动开展时限		=		2026	年
	成本指标	在职人员控制率		≤		100	%
		公用经费控制率		≤		100	%
		三公经费控制率		≤		100	%
效益指标	社会效益指标	宣传资料影像投入使用率		≥		95	%
	可持续影响指标	旅游发展可持续影响力		定性		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥		90	%

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称		基本公共文化服务体系建设_群众文化专项
主管部门及代码		112-庐山西海风景名胜区文化旅游商务局	实施单位	庐山西海风景名胜区文化旅游商务局
项目资金（万元）		年度资金总额	14.00
		其中：财政拨款	14.00
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
通过开展群众文化系列活动、公共文化服务等，丰富群众文化生活，提升区域公共文化服务水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	电影进乡村平均放映成本		≤1000元
产出指标	数量指标	群众文化活动场次		≥2场
	质量指标	活动内容达标率		≥90%
	时效指标	活动完成及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	区域文化活动知晓率		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称		监测系统运行维护经费_应急广播链路网卡维护专项
主管部门及代码		112-庐山西海风景名胜区文化旅游商务局	实施单位	庐山西海风景名胜区文化旅游商务局
项目资金（万元）		年度资金总额	5.00
		其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
依托应急广播链路网卡维护专项资金，完成应急广播终端运维及应急信息播报工作，保障系统稳定运行，确保应急信息精准、及时传递，满足基层应急信息发布基础需求。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	应急广播维护成本		≤50000元
产出指标	数量指标	应急广播覆盖乡村数量		≥5个
	质量指标	应急广播接通率		≥95%
	时效指标	应急广播畅通时效		=1年
效益指标	社会效益指标	系统安全运行率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%

第三部分庐山西海风景名胜区文化旅游商务局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年庐山西海风景名胜区文化旅游商务局收入预算总额为327.49万元，较上年预算安排减少116.58万元；本年收入合计327.49万元，较上年预算安排减少116.58万元；包括：财政拨款收入327.49万元，较上年预算安排减少116.58万元。

(二)支出预算情况

2026年庐山西海风景名胜区文化旅游商务局支出预算总额为327.49万元，较上年预算安排减少116.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出177.49万元，较上年预算安排增加33.42万元；项目支出150.00万元，较上年预算安排减少150万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90万元，较上年预算安排增加90万元；文化旅游体育与传媒支出196.49万元,较上年预算安排减少216.58万元；社会保障和就业支出22.50万元,较上年预算安排增加6万元；卫生健康支出6万元,较上年预算安排增加1.50万元；住房保障支出12.50万元,较上年预算安排增加2.50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出149.79万元,较上年预算安排增加32.4万元;商品和服务支出172.80万元,较上年预算安排减少150.88万元;对个人和家庭的补助1.40万元,较上年预算安排增加0.40万元;资本性支出3.50万元,较上年预算安排增加1.50万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山西海风景名胜区文化旅游商务局财政拨款支出预算总额327.49万元,较上年预算安排减少116.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.00万元，文化旅游体育与传媒支出196.49万元，社会保障和就业支出22.50万元，卫生健康支出6.00万元，住房保障支出12.50万元。

按支出项目类别划分：基本支出177.49万元,项目支出150.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出149.79万元，商品和服务支出172.80万元（其中委托业务费34.00万元），对个人和家庭的补助1.40万元，资本性支出3.50万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算22.80万元，比2025年预算减少0.88万元，下降3.72%；主要原因是本年度持续落实过紧日子要求。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额3.50万元,其中:政府采购货物预算3.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本部门没有安排购置单位价值200万元以上大型设备的支出。

(九)项目情况说明

1.群众文化项目

（1）项目概述：通过开展群众文化系列活动、公共文化服务等，丰富风景区群众文化生活，提升风景区公共文化服务水平。

（2）立项依据：经常性项目

（3）实施主体：庐山西海风景名胜区文化旅游商务局

（4）实施方案：结合工作实际，做好本年度风景区群众文化系列活动、公共文化服务等工作。

（5）实施周期：2026年

（6）年度预算安排：14万元

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称		基本公共文化服务体系建设_群众文化专项
主管部门及代码		112-庐山西海风景名胜区文化旅游商务局	实施单位	庐山西海风景名胜区文化旅游商务局
项目资金（万元）		年度资金总额	14.00
		其中：财政拨款	14.00
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
通过开展群众文化系列活动、公共文化服务等，丰富群众文化生活，提升区域公共文化服务水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	电影进乡村平均放映成本		≤1000元
产出指标	数量指标	群众文化活动场次		≥2场
	质量指标	活动内容达标率		≥90%
	时效指标	活动完成及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	区域文化活动知晓率		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%

2.应急广播链路网卡维护项目

（1）项目概述：依托应急广播链路网卡维护专项资金，完成应急广播终端运维及应急信息播报工作，保障系统稳定运行，确保应急信息精准、及时传递，满足基层应急信息发布基础需求。

（2）立项依据：经常性项目

（3）实施主体：庐山西海风景名胜区文化旅游商务局

（4）实施方案：结合工作实际，做好本年度风景区应急广播维护工作。

（5）实施周期：2026年

（6）年度预算安排：5万元

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称		监测系统运行维护经费_应急广播链路网卡维护专项
主管部门及代码		112-庐山西海风景名胜区文化旅游商务局	实施单位	庐山西海风景名胜区文化旅游商务局
项目资金（万元）		年度资金总额	5.00
		其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
依托应急广播链路网卡维护专项资金，完成应急广播终端运维及应急信息播报工作，保障系统稳定运行，确保应急信息精准、及时传递，满足基层应急信息发布基础需求。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	应急广播维护成本		≤50000元
产出指标	数量指标	应急广播覆盖乡村数量		≥5个
	质量指标	应急广播接通率		≥95%
	时效指标	应急广播畅通时效		=1年
效益指标	社会效益指标	系统安全运行率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年庐山西海风景名胜区文化旅游商务局财政拨款"三公"经费安排23.76万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待23.76万元,比上年增19.99万元，主要原因是：2025年机构改革后，单位新增承担商务相关职能，相应增加商务接待费用，导致公务接待费比上年增加。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（八）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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