第三部分  庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院收入预算总额为508.97万元，较上年预算安排减少251.24万元；本年收入合计508.97万元，较上年预算安排减少251.24万元；包括：财政拨款收入188.97万元，较上年预算安排增加28.76万元；事业单位经营收入300.00万元，较上年预算安排减少320万元；其他收入20.00万元，较上年预算安排增加20万元。

 (二)支出预算情况

2026年庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院支出预算总额为508.97万元，较上年预算安排减少251.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出508.97万元，较上年预算安排增加348.76万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少600万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.50万元，较上年预算安排增加4.5万元；卫生健康支出473.47万元，较上年预算安排减少257.74万元；住房保障支出13.00万元，较上年预算安排增加 2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.06万元，较上年预算安排增加30.87万元；商品和服务支出322.20万元，较上年预算安排减少282.35万元；对个人和家庭的补助22.71万元，较上年预算安排增加0.24万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院财政拨款支出预算总额188.97万元,较上年预算安排增加28.76万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.50万元，卫生健康支出153.47万元，住房保障支出13.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出188.97万元,项目支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.06万元，商品和服务支出2.20万元，对个人和家庭的补助22.71万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算   0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车（救护车）实有数 2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 项目情况说明

 本单位本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院财政拨款"三公"经费安排2.20万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.20万元,比上年减1.41万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。